xref: /dports/www/dolibarr/dolibarr-14.0.3/htdocs/langs/de_DE/accountancy.lang

# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Buchführung
Accounting=Buchhaltung
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Spaltentrennzeichen für die Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Datumsformat der Exportdatei
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Stückzahl exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Mit globalem Konto exportieren
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Exportiere Beschriftung
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Exportiere Betrag
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Exportiere Währung
Selectformat=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Wählen Sie das Format für die Datei
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Art des Zeilenumbruchs wählen
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben
ThisService=Diese Leistung
ThisProduct=Dieses Produkt
DefaultForService=Standard für Leistung
DefaultForProduct=Standard für Produkt
ProductForThisThirdparty=Produkt für diesen Partner
ServiceForThisThirdparty=Leistungen für diesen Partner
CantSuggest=Kann keines vorschlagen
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Die wichtigste Teil der Konfiguration der Buchhaltung aus dem Menü %s wurde erledigt
ConfigAccountingExpert=Konfiguration des Moduls Buchhaltung (doppelt)
Journalization=Journalisieren
Journals=Journale
JournalFinancial=Finanzjournale
BackToChartofaccounts=Zurück zum  Kontenplan
Chartofaccounts=Kontenplan
ChartOfSubaccounts=Plan der einzelnen Konten
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Plan der Einzelkonten des Nebenbuchs
CurrentDedicatedAccountingAccount=Aktuelles dediziertes Konto
AssignDedicatedAccountingAccount=Neues Konto zuweisen
InvoiceLabel=Rechnungsanschrift
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Übersicht über die Anzahl der nicht an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
OverviewOfAmountOfLinesBound=Übersicht über die Anzahl der bereits an ein Buchhaltungskonto zugeordneten Zeilen
OtherInfo=Zusatzinformationen
DeleteCptCategory=Buchhaltungskonto aus Gruppe entfernen
ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchhaltungskonto wirklich aus der Gruppe entfernt werden?
JournalizationInLedgerStatus=Status der Journalisierung
AlreadyInGeneralLedger=Bereits in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
NotYetInGeneralLedger=Noch nicht in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die persönlichen Kontogruppen
DetailByAccount=Detail pro Konto zeigen
AccountWithNonZeroValues=Konto mit Werten != 0
ListOfAccounts=Kontenpläne
CountriesInEEC=EU-Länder
CountriesNotInEEC=Nicht-EU Länder
CountriesInEECExceptMe=EU-Länder außer %s
CountriesExceptMe=Alle Länder außer %s
AccountantFiles=Belegdokumente exportieren
ExportAccountingSourceDocHelp=Mit diesem Tool können Sie die Quellereignisse (Liste und PDFs) exportieren, die zum Generieren Ihrer Buchhaltung verwendet wurden. Verwenden Sie zum Exportieren Ihrer Journale den Menüeintrag %s - %s.
VueByAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungskonto
VueBySubAccountAccounting=Ansicht nach Buchhaltungsunterkonto

MainAccountForCustomersNotDefined=Standardkonto für Kunden im Setup nicht definiert
MainAccountForSuppliersNotDefined=Standardkonto für Lieferanten die nicht im Setup definiert sind
MainAccountForUsersNotDefined=Standardkonto für Benutzer ist im Setup nicht definiert
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Standardkonto für MWSt Zahlungen ist im Setup nicht definiert
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Standardkonto für wiederkehrende Zahlungen ist im Setup nicht definiert

AccountancyArea=Bereich Buchhaltung
AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Aktionen werden üblicherweise nur ein Mal ausgeführt, oder jährlich...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten getan werden, um Ihnen in Zukunft  Zeit zu sparen, indem Ihnen das korrekte Standardbuchhaltungskonto vorgeschlagen wird, wenn Sie die Journalisierung (Schreiben des Buchungsjournal und des Hauptbuchs) durchführen.
AccountancyAreaDescActionFreq=Die folgende Aktionen werden in der Regel jeden Monat, Woche oder Tag für sehr großes Unternehmen durchgeführt ...

AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Buchhaltungsjournal erstellen oder kontrollieren via Menü  %s
AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT 1%s: Prüfe, ob ein Kontenplanmodell vorhanden ist, oder erstelle eines aus dem Menü 1%s
AccountancyAreaDescChart=SCHRITT 1%s: Wähle einen Kontenplan aus dem Menü 1%s aus und/oder vervollständige es

AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Definition des Buchhaltungskonto für jeden Steuersatz. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescDefault=Schritt %s: Vorgabekonten festlegen. Im Menü %s festlegen.
AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescSal=SCHRITT %s: Buchhaltungskonto für Lohnzahlungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescContrib=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für besondere Aufwendungen (Sonstige Steuern) . Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescDonation=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für Spenden. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescSubscription=SCHRITT %s: Definieren Sie die Standardabrechnungskonten für Mitgliederabonnements. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
AccountancyAreaDescMisc=SCHRITT %s: Buchhaltungskonto für nicht zugeordnete Buchungen definieren. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definitiond der Buchhaltungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescBank=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für jede Bank und Finanzkonten. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Definition der Buchhaltungskonten für Ihre Produkte/Dienstleistungen. Kann im Menü %s geändert werden.

AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Kontrolle der Zuweisung zwischen bestehenden %s Buchungszeilen und Buchungskonten ist erledigt damit die Anwendung die übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem klick erfolgen kann. Wir im Menü %s eingestellt.
AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Schreiben Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü <strong>%s</strong>, und klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>%s</strong>
AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s: Vorhandene Transaktionen hinzufügen oder bearbeiten sowie Berichte und Exporte generieren.

AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Schließen Sie die Periode, damit wir in Zukunft keine Veränderungen vornehmen können.

TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine erforderliche Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. (Kontierungsinformationen fehlen bei einigen Bankkonten)
Selectchartofaccounts=Aktiven Kontenplan wählen
ChangeAndLoad=ändern & laden
Addanaccount=Fügen Sie ein Buchhaltungskonto hinzu
AccountAccounting=Buchhaltungskonto
AccountAccountingShort=Konto
SubledgerAccount=Nebenbuchkonto
SubledgerAccountLabel=Nebenbuchkonto-Bezeichnung
ShowAccountingAccount=Buchhaltungskonten anzeigen
ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
ShowAccountingAccountInLedger=Buchhaltungskonto im Hauptbuch anzeigen
ShowAccountingAccountInJournals=Buchhaltungskonto in Journalen anzeigen
AccountAccountingSuggest=Buchhaltungskonto Vorschlag
MenuDefaultAccounts=Standardkonten
MenuBankAccounts=Bankkonten
MenuVatAccounts=MwSt.-Konten
MenuTaxAccounts=Steuer-Konten
MenuExpenseReportAccounts=Spesen-Konten
MenuLoanAccounts=Darlehens-Konten
MenuProductsAccounts=Produkterlös-Konten
MenuClosureAccounts=Abschlusskonten
MenuAccountancyClosure=Schließung
MenuAccountancyValidationMovements=Bewegungen validieren
ProductsBinding=Produktkonten
TransferInAccounting=Überweisung im Rechnungswesen
RegistrationInAccounting=Registrierung in der Buchhaltung
Binding=Zu Konten zusammenfügen
CustomersVentilation=Kundenrechnungen zuordnen
SuppliersVentilation=Lieferantenrechnungen zuordnen
ExpenseReportsVentilation=Spesenabrechnung Zuordnung
CreateMvts=neue Transaktion erstellen
UpdateMvts=Änderung einer Transaktion
ValidTransaction=Transaktion bestätigen
WriteBookKeeping=Transaktionen in der Buchhaltung registrieren
Bookkeeping=Hauptbuch
BookkeepingSubAccount=Nebenbuch
AccountBalance=Saldo Sachkonten
ObjectsRef=Quellreferenz
CAHTF=Gesamtbetrag Lieferant vor Steuern
TotalExpenseReport=Gesamtausgaben Spesenabrechnung
InvoiceLines=Rechnungszeilen verbinden
InvoiceLinesDone=verbundene Rechnungszeilen
ExpenseReportLines=Zeilen von Spesenabrechnungen zu verbinden
ExpenseReportLinesDone=Gebundene Zeile von Spesenabrechnungen
IntoAccount=mit dem Buchhaltungskonto verbundene Zeilen
TotalForAccount=Buchhaltungskonto Summe


Ventilate=zusammenfügen
LineId=Zeilen-ID
Processing=Bearbeitung
EndProcessing=Prozess beendet
SelectedLines=ausgewählte Zeilen
Lineofinvoice=Rechnungszeile
LineOfExpenseReport=Zeilen der Spesenabrechnung
NoAccountSelected=Kein Buchhaltungskonto ausgewählt
VentilatedinAccount=erfolgreich zu dem Buchhaltungskonto zugeordnet
NotVentilatedinAccount=Nicht zugeordnet, zu einem Buchhaltungskonto
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte/Leistungen erfolgreich an Buchhaltungskonto zugewiesen
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren an kein Buchhaltungskonto zugeordnet

ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Zeilenanzahl auf Liste und Kontierungsseite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Beginnen Sie die Sortierung der Seite "Link zu realisieren“ durch die neuesten Elemente
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Beginnen Sie mit der Sortierung der Seite &quot; Zuordnung erledigt &quot; nach den neuesten Elementen

ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkte und Leistungen in den Listen (Ideal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge der Geschäftspartner-Konten in der Buchhaltung \n(Wenn Sie hier den Wert 6 einstellen, wird das Konto "401" auf dem Bildschirm als "401000" angezeigt.)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Verwalten der Null am Ende eines Buchhaltungskontos. \nIn einigen Ländern notwendig (zB. Schweiz). \nStandardmäßig deaktiviert. \nWenn ausgeschaltet, können die folgenden 2 Parameter konfigurieren werden um virtuelle Nullen anzuhängen
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkte Aufzeichnung von Transaktion auf dem Bankkonto
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfexport für Journal aktivieren
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Enable combo list for subsidiary account (may be slow if you have a lot of third parties, break ability to search on a part of value)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Definieren Sie ein Datum, an dem die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung beginnen soll. Transaktionen vor diesem Datum werden nicht in die Buchhaltung übertragen.
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Bei der Übertragung der Buchhaltung standardmäßig den Zeitraum anzeigen auswählen anzeigen

ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Verkaufsjournal
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Einkaufsjournal
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Journal für Sonstiges
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Spesenabrechnungsjournal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozialabgaben-Journal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Hat Neu Journal

ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebnisabrechnungskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebnisabrechnungskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Abschluss-Journal

ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Buchhaltung Konto der Überweisung
TransitionalAccount=Überweisungskonto

ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Buchhaltungskonto in Wartestellung
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Buchhaltungskonto für Spenden
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Buchhaltungskonto für Abonnements

ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Standard-Buchhaltungskonto zur Registrierung der Kundeneinzahlung

ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für gekaufte Produkte \n(wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften Produkte in der EU (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften und aus der EU importierten Produkte (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Produkte (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für in die EU verkaufte Produkte \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für ausserhalb der EU verkaufte Produkte [EXPORT] \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)

ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die gekauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften Dienstleistungen in der EU (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Standardmäßig Buchhaltungskonto für die gekauften und aus der EU importierten Dienstleistungen (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für die verkauften Leistungen (wenn nicht anders im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für in die EU verkaufte Dienstleistungen \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Standard-Buchhaltungskonto für ausserhalb der EU verkaufte Dienstleistungen [EXPORT] \n(wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)

Doctype=Dokumententyp
Docdate=Datum
Docref=Referenz
LabelAccount=Konto-Beschriftung
LabelOperation=Bezeichnung der Operation
Sens=Richtung
AccountingDirectionHelp=Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Kunden Guthaben, um eine Zahlung zu erfassen, die Sie erhalten haben. <br> Verwenden Sie für ein Buchhaltungskonto eines Lieferanten Debit, um eine von Ihnen geleistete Zahlung zu erfassen
LetteringCode=Beschriftungscode
Lettering=Beschriftung
Codejournal=Journal
JournalLabel=Journal-Bezeichnung
NumPiece=Teilenummer
TransactionNumShort=Anz. Buchungen
AccountingCategory=Benutzerdefinierte Gruppe
GroupByAccountAccounting=Gruppieren nach Hauptbuchkonto
GroupBySubAccountAccounting=Gruppieren nach Nebenbuchkonto
AccountingAccountGroupsDesc=Hier können Kontengruppen definiert werden. Diese werden für personaliserte Buchhaltungsreports verwendet.
ByAccounts=Pro Konto
ByPredefinedAccountGroups=Pro vordefinierten Gruppen
ByPersonalizedAccountGroups=Pro persönlichen Gruppierung
ByYear=pro Jahr
NotMatch=undefiniert
DeleteMvt=Einige Operationszeilen aus der Buchhaltung löschen
DelMonth=Monat zum Löschen
DelYear=Jahr zu entfernen
DelJournal=Journal zu entfernen
ConfirmDeleteMvt=Dadurch werden alle Vorgangszeilen der Buchhaltung für das Jahr / den Monat und / oder für ein bestimmtes Journal gelöscht (mindestens ein Kriterium ist erforderlich). Sie müssen die Funktion '%s' erneut verwenden, um den gelöschten Datensatz wieder im Hauptbuch zu haben.
ConfirmDeleteMvtPartial=Dadurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle mit derselben Transaktion verknüpften Vorgangszeilen werden gelöscht).
FinanceJournal=Finanzjournal
ExpenseReportsJournal=Spesenabrechnungsjournal
DescFinanceJournal=Finanzjournal inklusive aller Arten von Zahlungen mit Bankkonto
DescJournalOnlyBindedVisible=Dies ist eine Ansicht von Aufzeichnungen, die an ein Buchhaltungskonto gebunden sind und in den Journalen und im Hauptbuch erfasst werden können.
VATAccountNotDefined=Steuerkonto nicht definiert
ThirdpartyAccountNotDefined=Konto für Geschäftspartner nicht definiert
ProductAccountNotDefined=Konto für Produkt nicht definiert
FeeAccountNotDefined=Konto für Honorare nicht definiert
BankAccountNotDefined=Konto für Banken nicht definiert
CustomerInvoicePayment=Zahlung des Rechnungskunden
ThirdPartyAccount=Geschäftspartner-Konto
NewAccountingMvt=Erstelle Transaktion
NumMvts=Transaktionsnummer
ListeMvts=Liste der Bewegungen
ErrorDebitCredit=Soll und Haben können nicht gleichzeitig eingegeben werden
AddCompteFromBK=Buchhaltungskonten zur Gruppe hinzufügen
ReportThirdParty=Geschäftspartner-Konto auflisten
DescThirdPartyReport=Kontieren Sie hier die Liste der Kunden und Lieferanten zu Ihrem Buchhaltungs-Konten
ListAccounts=Liste der Abrechnungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto. Wir werden %s verwenden.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Geschäftspartner-Konto nicht definiert oder Partner unbekannt. \nWir werden %s verwenden.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Geschäftspartner unbekannt und Nebenbuch nicht in der Zahlung definiert. Wir werden den Nebenbuchkontowert leer lassen.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Drittanbieter-Konto nicht definiert oder Drittanbieter unbekannt. Fehler beim Blockieren.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unbekanntes Drittanbieter-Konto und wartendes Konto nicht definiert. Fehler beim Blockieren
PaymentsNotLinkedToProduct=Zahlung ist keinem Produkt oder Dienstleistung zugewisen
OpeningBalance=Eröffnungsbilanz
ShowOpeningBalance=Eröffnungsbilanz anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungsbilanz ausblenden
ShowSubtotalByGroup=Zwischensumme nach Ebene anzeigen

Pcgtype=Kontenklasse
PcgtypeDesc=Kontengruppen werden für einige Buchhaltungsberichte als vordefinierte Filter- und Gruppierungskriterien verwendet. Beispielsweise werden "EINKOMMEN" oder "AUSGABEN" als Gruppen für die Buchhaltung von Produktkonten verwendet, um die Ausgaben- / Einnahmenrechnung zu erstellen.

Reconcilable=ausgleichsfähig

TotalVente=Gesamtumsatz vor Steuern
TotalMarge=Gesamtumsatzrendite

DescVentilCustomer=Kontieren Sie hier in die Liste Kundenrechnungszeilen gebunden (oder nicht), zu ihren Erlös Buchhaltungs-Konten
DescVentilMore=In den meisten Fällen kann die Anwendung, wenn Sie vordefinierte Produkte oder Dienstleistungen verwenden und die Kontonummer auf der Produkt- / Servicekarte festlegen, die gesamte Bindung zwischen Ihren Rechnungsposten und dem Buchhaltungskonto Ihres Kontenplans nur in herstellen Ein Klick mit dem Button <strong>&quot;%s&quot;</strong> . Wenn auf Produkt- / Servicekarten kein Konto eingerichtet wurde oder wenn Sie noch einige nicht an ein Konto gebundene Leitungen haben, müssen Sie über das Menü &quot; <strong>%s</strong> &quot; eine manuelle Bindung <strong>vornehmen</strong> .
DescVentilDoneCustomer=Kontieren Sie hier die Liste der Kundenrechnungszeilen zu einem Buchhaltungs-Konto
DescVentilTodoCustomer=Kontiere nicht bereits kontierte Rechnungspositionen mit einem  Buchhaltung Erlös-Konto
ChangeAccount=Ändere das Artikel Buchhaltungskonto für die ausgewählten Zeilen mit dem folgenden Buchhaltungskonto:
Vide=-
DescVentilSupplier=Konsultieren Sie hier die Liste der Lieferantenrechnungspositionen, die an ein Produktbuchhaltungskonto gebunden oder noch nicht gebunden sind (nur Datensätze, die noch nicht in der Buchhaltung übertragen wurden, sind sichtbar).
DescVentilDoneSupplier=Konsultieren Sie hier die Liste der Kreditorenrechnungszeilen und deren Buchhaltungskonto
DescVentilTodoExpenseReport=Binde Spesenabrechnungspositionen die nicht gebunden mit einem Buchhaltungs-Konto
DescVentilExpenseReport=Kontieren Sie hier in der Liste Spesenabrechnungszeilen  gebunden (oder nicht) zu Ihren Buchhaltungs-Konten
DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie beim Buchhaltungskonto den Typen Spesenabrechnungpositionen eingestellt haben, wird die Applikation alle Kontierungen zwischen den Spesenabrechnungspositionen und dem Buchhaltungskonto von Ihrem Kontenrahmen verwenden, durch einen einzigen Klick auf die Schaltfläche <strong> "%s" </strong>. Wenn kein Konto definiert wurde unter Stammdaten / Gebührenarten oder wenn Sie einige Zeilen nicht zu irgendeinem automatischen Konto gebunden haben, müssen Sie die Zuordnung manuell aus dem Menü  "<strong> %s </strong>“ machen.
DescVentilDoneExpenseReport=Hier finden Sie die Liste der Aufwendungsposten und ihr Gebühren Buchhaltungskonto

Closure=Jahresabschluss
DescClosure=Informieren Sie sich hier über die Anzahl der Bewegungen pro Monat, die nicht validiert sind und die bereits in den Geschäftsjahren geöffnet sind.
OverviewOfMovementsNotValidated=Schritt 1 / Bewegungsübersicht nicht validiert. \n(Notwendig, um ein Geschäftsjahr abzuschließen.)
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle Bewegungen wurden als validiert aufgezeichnet
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nicht alle Bewegungen konnten als validiert aufgezeichnet werden
ValidateMovements=Bewegungen validieren
DescValidateMovements=Jegliche Änderung oder Löschung des Schreibens, Beschriftens und Löschens ist untersagt. Alle Eingaben für eine Übung müssen validiert werden, da sonst ein Abschluss nicht möglich ist

ValidateHistory=automatisch zuordnen
AutomaticBindingDone=automatische Zuordnung erledigt

ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchhaltungskonto nicht löschen, da es benutzt wird.
MvtNotCorrectlyBalanced=Der Saldo der Buchung ist nicht ausgeglichen. Haben = %s. Soll = %s
Balancing=Abschluss
FicheVentilation=Zuordnungs Karte
GeneralLedgerIsWritten=Transaktionen werden ins Hauptbuch geschrieben
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Einige der Buchungen konnten nicht übernommen werden. Es gab keine Fehler, vermutlich wurden diese Buchungen schon früher übernommen.
NoNewRecordSaved=Keine weiteren Einträge zum Übernehmen
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Liste der Produkte, die nicht an ein Buchhaltungskonto gebunden sind
ChangeBinding=Ändern der Zuordnung
Accounted=im Hauptbuch erfasst
NotYetAccounted=Noch nicht im Hauptbuch verbucht
ShowTutorial=Tutorial anzeigen
NotReconciled=nicht ausgeglichen
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Achtung, alle Vorgänge ohne definiertes Nebenbuchkonto werden gefiltert und von dieser Ansicht ausgeschlossen

## Admin
BindingOptions=Verbindungsoptionen
ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Verfügbares Konto noch nicht in der personalisierten Gruppe
CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchhaltungskonto wurde entfernt
AccountingJournals=Buchhaltungsjournale
AccountingJournal=Buchhaltungsjournal
NewAccountingJournal=Neues Buchhaltungsjournal
ShowAccountingJournal=Buchhaltungsjournal anzeigen
NatureOfJournal=Art des Journals
AccountingJournalType1=Verschiedene Aktionen
AccountingJournalType2=Verkäufe / Umsatz
AccountingJournalType3=Einkäufe
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Spesenabrechnungen
AccountingJournalType8=Inventar
AccountingJournalType9=Hat-neu
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Dieses Journal wird bereits verwendet
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Hinweis: Buchaltungskonten für Steuern sind im Menü <b>%s</b> - <b>%s</b> definiert
NumberOfAccountancyEntries=Anzahl der Einträge
NumberOfAccountancyMovements=Anzahl der Bewegungen
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung bei Verkäufen (Kundenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung bei Einkäufen (Lieferantenrechnungen werden in der Buchhaltung nicht berücksichtigt).
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Deaktivieren Sie die Bindung und Übertragung in der Buchhaltung für Spesenabrechnungen (Spesenabrechnungen werden bei der Buchhaltung nicht berücksichtigt).

## Export
NotifiedExportDate=Notified export date (modification of the entries will not be possible)
NotifiedValidationDate=Validation of the entries (modification or deletion of the entries will not be possible)
ConfirmExportFile=Confirmation of the generation of the accounting export file ?
ExportDraftJournal=Entwurfsjournal exportieren
Modelcsv=Exportmodell
Selectmodelcsv=Wählen Sie ein Exportmodell
Modelcsv_normal=Klassischer Export
Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung
Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export für Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export für Sage Ciel Compta oder Compta Evolution
Modelcsv_quadratus=Export für Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export für EBP
Modelcsv_cogilog=Export für Cogilog
Modelcsv_agiris=Export für Agiris
Modelcsv_LDCompta=Export für LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export für LD Compta (v10 und höher)
Modelcsv_openconcerto=Export für OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=konfigurierbarer CSV-Export
Modelcsv_FEC=Export nach FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (Mit Datumsgenerierung schriftlich / Dokument umgekehrt)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export für Sage 50 (Schweiz)
Modelcsv_winfic=Exportiere Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export für Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5Export für Gestinum (v5)
ChartofaccountsId=Kontenplan ID

## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite kann ein Sachkonto für Artikel und Dienstleistungen vorgegeben werden, wenn noch kein Buchhaltungs-Konto für Ein- und Verkäufe definiert ist.
DefaultBindingDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um ein Standardkonto festzulegen, das für die Verknüpfung von Transaktionsdatensätzen zu Lohnzahlungen, Spenden, Steuern und Mwst. verwendet werden soll, wenn kein bestimmtes Konto angegeben wurde.
DefaultClosureDesc=Diese Seite kann verwendet werden, um Parameter festzulegen, die für Abrechnungsabschlüsse verwendet werden.
Options=Optionen
OptionModeProductSell=Modus Verkäufe Inland
OptionModeProductSellIntra=Modus Verkäufe in EU/EWG
OptionModeProductSellExport=Modus Verkäufe Export (ausserhalb EU/EWG)
OptionModeProductBuy=Modus Einkäufe
OptionModeProductBuyIntra=Modus in die EU importierte Einkäufe
OptionModeProductBuyExport=Modus aus anderen Staaten importierte Einkäufe
OptionModeProductSellDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Verkäufe Inland anzeigen.
OptionModeProductSellIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Verkäufe in EWG anzeigen.
OptionModeProductSellExportDesc=Alle Produkte mit Abrechnungskonto für Verkäufe Ausland anzeigen.
OptionModeProductBuyDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe anzeigen.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für Einkäufe in der EWG anzeigen.
OptionModeProductBuyExportDesc=Alle Produkte mit Buchhaltungskonto für andere ausländische Einkäufe anzeigen.
CleanFixHistory=Nicht existierenden Buchhaltungskonten von Positionen entfernen, die im Kontenplan nicht vorkommen.
CleanHistory=Alle Zuordnungen für das ausgewählte Jahr zurücksetzen.
PredefinedGroups=Vordefinierte Gruppen
WithoutValidAccount=Mit keinem gültigen dedizierten Konto
WithValidAccount=Mit gültigen dedizierten Konto
ValueNotIntoChartOfAccount=Dieser Wert für das Buchhaltungs-Konto existiert nicht im Kontenplan
AccountRemovedFromGroup=Konto aus der Gruppe entfernt
SaleLocal=Verkauf Inland
SaleExport=Verkauf Export (ausserhalb EWG)
SaleEEC=Verkauf in EU/EWG
SaleEECWithVAT=Verkauf in der EU mit Mehrwertsteuer (nicht null), und daher anzunehmen ist, dass es sich NICHT um einen innergemeinschaftlichen Verkauf handelt und das vorgeschlagene Konto daher das Standardproduktkonto ist.
SaleEECWithoutVATNumber=Verkauf in der EU ohne MwSt., aber ohne Definition der MwSt-ID des Geschäftspartners. Bei diesen Standardverkäufen greifen wir auf das Produktkonto zurück. Bei Bedarf kann die MwSt.-ID des Partners oder  Produktkontos festlegt werden.

## Dictionary
Range=Bereich von Sachkonten
Calculated=berechnet
Formula=Formel

## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige zwingende Einstellungen wurden nicht gemacht, bitte vervollständigen sie die Einrichtung
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Keine Buchhaltung Kategorie für das Land %s verfügbar (siehe Startseite - Einstellungen - Stammdaten)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Sie versuchen einige Rechnungspositionen der Rechnung <strong>%s</strong> zu journalisieren, aber einige Postionen sind keinem Buchhaltungskonto zugewiesen. Alle Rechnungspositionen dieser Rechnung werden ignoriert.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Manche Rechnungspositionen sind keinem Buchhaltungskonto zugewiesen.
ExportNotSupported=Das eingestellte Exportformat wird von deiser Seite nicht unterstützt
BookeppingLineAlreayExists=Zeilen sind schon in der Buchhaltung vorhanden
NoJournalDefined=Kein Journal definiert
Binded=Zeilen verbunden
ToBind=Zeilen für Zuordnung
UseMenuToSetBindindManualy=Zeilen noch nicht zugeordnet, verwende das Menu <a href="%s">%s </a>um die Zuordnung manuell durchzuführen

## Import
ImportAccountingEntries=Buchaltungseinträge
ImportAccountingEntriesFECFormat=Buchhaltungseinträge - FEC-Format
FECFormatJournalCode=Codejournal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Label Journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Stücknummer (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Stückdatum (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=Allgemeine Kontonummer (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=Allgemeines Kontolabel (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Nebenbuchkontonummer (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Nebenbuchkontonummer (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Stück Referenz (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Stück Erstellungsdatum (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Label operation (EcritureLib)
FECFormatDebit=Lastschrift (Lastschrift)
FECFormatCredit=Kredit (Kredit)
FECFormatReconcilableCode=Abgleichbarer Code (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Überbrückbares Datum (DateLet)
FECFormatValidateDate=Piece date validated (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Mehrwährungs-Betrag (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Mehrwährungs-Code (Idevise)

DateExport=Datum Export
WarningReportNotReliable=Achtung, dieser Bericht basiert nicht auf dem Hauptbuch und enthält keine Transaktionen, die manuell im Hauptbuch geändert wurden. Wenn Ihre Journalisierung aktuell ist, ist die Buchhaltungsansicht genauer.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnung Journal
InventoryJournal=Inventarjournal

NAccounts=%s Konten