1# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips 2ShowExpenseReport=Spesenabrechnung anzeigen 3Trips=Spesenabrechnungen 4TripsAndExpenses=Spesenabrechnungen 5TripsAndExpensesStatistics=Reise- und Fahrtspesen Statistik 6TripCard=Reisekosten - Übersicht 7AddTrip=Spesenabrechnung erstellen 8ListOfTrips=Aufstellung Spesenabrechnungen 9ListOfFees=Liste der Spesen 10TypeFees=Gebührenarten 11ShowTrip=Spesenabrechnung anzeigen 12NewTrip=neue Spesenabrechnung 13LastExpenseReports=Letzte %s Spesenabrechnungen 14AllExpenseReports=Alle Spesenabrechnungen 15CompanyVisited=Firma/Organisation besucht 16FeesKilometersOrAmout=Spesenbetrag bzw. Kilometergeld 17DeleteTrip=Spesenabrechnung löschen 18ConfirmDeleteTrip=Sind Sie sicher, dass diese Spesenabrechnung löschen wollen? 19ListTripsAndExpenses=Aufstellung Spesenabrechnungen 20ListToApprove=Warten auf Bestätigung 21ExpensesArea=Spesenabrechnungen 22ClassifyRefunded=Als 'erstattet' markieren 23ExpenseReportWaitingForApproval=Eine neue Spesenabrechnung ist zur Genehmigung vorgelegt worden 24ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Ein neuer Spesenabrechnung wurde vorgelegt und wartet auf die Genehmigung.<br>- Benutzer: %s<br>- Zeitraum: %s<br>Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s 25ExpenseReportWaitingForReApproval=Eine Spesenabrechnung ist zur erneuten Genehmigung vorgelegt worden 26ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Eine Spesenabrechnung wurde eingereicht und wartet auf erneute Freigabe.<br>Die Freigabe der Spesenabrechnung für %s wurde aus folgendem Grund verweigert: %s.<br>Eine neue Version wurde für für die Freigabe vorgeschlagen und wartet.<br> - Benutzer: %s<br> - Zeitraum: %s<br>Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s 27ExpenseReportApproved=Eine Spesenabrechnung wurde genehmigt 28ExpenseReportApprovedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde genehmigt.<br> - Benutzer: %s<br> - Genehmigt von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s 29ExpenseReportRefused=Eine Spesenabrechnung wurde abgelehnt 30ExpenseReportRefusedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgelehnt.<br>- Benutzer: %s<br> - Refused von: %s<br> - Motive für die Ablehnung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zeigen: %s 31ExpenseReportCanceled=Eine Spesenabrechnung wurde storniert 32ExpenseReportCanceledMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgebrochen.<br> - Benutzer: %s<br> - Storniert von: %s<br> - Motive für die Stornierung: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zu zeigen: %s 33ExpenseReportPaid=Eine Spesenabrechnung wurde ausbezahlt 34ExpenseReportPaidMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde bezahlt.<br> - Benutzer: %s<br> - Paid von: %s<br>Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s 35TripId=Spesenabrechnung ID 36AnyOtherInThisListCanValidate=Angegebene Person über neue Spesenabrechnung informieren, mit Bitte um Validierung. 37TripSociete=Partner 38TripNDF=Hinweise Spesenabrechnung 39PDFStandardExpenseReports=Standard-Vorlage, um ein PDF-Dokument für die Spesenabrechnung zu erzeugen 40ExpenseReportLine=Spesenabrechnung Zeile 41TF_OTHER=Andere 42TF_TRIP=Versand 43TF_LUNCH=Bewirtung 44TF_METRO=S- und U-Bahn 45TF_TRAIN=Bahn 46TF_BUS=Bus 47TF_CAR=Auto 48TF_PEAGE=Mautgebühr 49TF_ESSENCE=Kraftstoff 50TF_HOTEL=Hotel 51TF_TAXI=Taxi 52EX_KME=Kosten pro Kilometer 53EX_FUE=Tankspesen Firmenauto 54EX_HOT=Hotel 55EX_PAR=Parkingspesen Firmenauto 56EX_TOL=Gebührenspesen Firmenauto 57EX_TAX=Verschiedene Steuern 58EX_IND=Transportversicherung 59EX_SUM=Wartungsmaterial 60EX_SUO=Büromaterial 61EX_CAR=Autovermietung 62EX_DOC=Dokumentation 63EX_CUR=Kundengeschenk 64EX_OTR=Anderes Geschenk 65EX_POS=Porto 66EX_CAM=Unterhalt und Reparatur Firmenauto 67EX_EMM=Mitarbeiter Essen 68EX_GUM=Essen mit Kunde 69EX_BRE=Frühstück 70EX_FUE_VP=Tankspesen Privatauto 71EX_TOL_VP=Mautgebühr 72EX_PAR_VP=Parkgebühr 73EX_CAM_VP=Unterhalt und Reparatur Privatauto 74DefaultCategoryCar=Standardmäßiges Verkehrsmittel 75DefaultRangeNumber=Standradreichweite 76UploadANewFileNow=Neues Dokument jetzt hochladen 77Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fehler, die Regeln für Spesenabrechnungnummerierung wurde im Setup des Moduls "Spesenabrechnung" nicht definiert 78ErrorDoubleDeclaration=Sie haben bereits eine andere Spesenabrechnung in einem ähnlichen Datumsbereich erstellt. 79AucuneLigne=Es wurde noch keine Spesenabrechnung erstellt. 80ModePaiement=Zahlungsart 81VALIDATOR=Verantwortlicher Benutzer für Genehmigung 82VALIDOR=genehmigt durch 83AUTHOR=erstellt von 84AUTHORPAIEMENT=Einbezahlt von 85REFUSEUR=abgelehnt durch 86CANCEL_USER=gelöscht von 87MOTIF_REFUS=Grund 88MOTIF_CANCEL=Grund 89DATE_REFUS=Datum Ablehnung 90DATE_SAVE=Freigabedatum 91DATE_CANCEL=Stornodatum 92DATE_PAIEMENT=Zahlungsdatum 93BROUILLONNER=entwerfen 94ExpenseReportRef=Belegnummer Spesenabrechnung 95ValidateAndSubmit=Validieren und zur Genehmigung einreichen 96ValidatedWaitingApproval=Validiert (Wartet auf Genehmigung) 97NOT_AUTHOR=Sie sind nicht der Autor dieser Spesenabrechnung. Vorgang abgebrochen. 98ConfirmRefuseTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich ablehnen? 99ValideTrip=Genehmigen Spesenabrechnung 100ConfirmValideTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich genehmigen? 101PaidTrip=Spesenabrechnung bezahlen 102ConfirmPaidTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung auf "Bezahlt" ändern? 103ConfirmCancelTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich stornieren? 104BrouillonnerTrip=Status der Spesenabrechnung auf den Status "Entwurf" ändern 105ConfirmBrouillonnerTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung wirklich auf "Entwurf" ändern? 106SaveTrip=Bestätige Spesenabrechnung 107ConfirmSaveTrip=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich bestätigen? 108NoTripsToExportCSV=Keine Spesenabrechnung für diesen Zeitraum zu exportieren. 109ExpenseReportPayment=Spesenabrechnung Zahlung 110ExpenseReportsToApprove=zu genehmigende Spesenabrechnungen 111ExpenseReportsToPay=zu zahlende Spesenabrechnungen 112ConfirmCloneExpenseReport=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich duplizieren? 113ExpenseReportsIk=Konfiguration der Kilometergebühren 114ExpenseReportsRules=Spesenabrechnungen Regeln 115ExpenseReportIkDesc=Sie können die Berechnung der Kilometerspensen pro Kategorie und Distanz dort ändern wo sie definiert wurden. <b>d</b> ist die Distanz in Kilometer 116ExpenseReportRulesDesc=Sie können Berechnungsregeln erstellen oder verändern. Dieser Teil wird verwendet, wenn Benutzer neue Spesenabrechnung erstellen 117expenseReportOffset=Wertsprung 118expenseReportCoef=Koeffizient 119expenseReportTotalForFive=Beispiel mit <u>d</u> = 5 120expenseReportRangeFromTo=von %d bis %d 121expenseReportRangeMoreThan=mehr als %d 122expenseReportCoefUndefined=(Wert nicht definiert) 123expenseReportCatDisabled=Kategorie deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_cat 124expenseReportRangeDisabled=Periode deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_range 125expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s 126ExpenseReportApplyTo=Anwenden auf 127ExpenseReportDomain=Anwenden auf Bereich 128ExpenseReportLimitOn=Limite ein 129ExpenseReportDateStart=Startdatum 130ExpenseReportDateEnd=Ablaufdatum 131ExpenseReportLimitAmount=Limite Betrag 132ExpenseReportRestrictive=Eingeschränkt 133AllExpenseReport=Alle Spesenarten 134OnExpense=Spesenzeile 135ExpenseReportRuleSave=Spesenabrechnung Regel gespeichert 136ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fehler: %s 137RangeNum=Periode %d 138ExpenseReportConstraintViolationError=Regelverletzung id [%s]: %sist wichtiger als %s %s 139byEX_DAY=pro Tag (Begrenzt auf %s) 140byEX_MON=pro Monat (Begrenzt auf %s) 141byEX_YEA=pro Jahr (Begrenzt auf %s) 142byEX_EXP=pro Zeile (Begrenzt auf %s) 143ExpenseReportConstraintViolationWarning=Regelverletzung id [%s]: %sist wichtiger als %s %s 144nolimitbyEX_DAY=pro Tag (keine Beschränkung) 145nolimitbyEX_MON=pro Monat (keine Beschränkung) 146nolimitbyEX_YEA=pro Jahr (Nicht Begrenzt) 147nolimitbyEX_EXP=pro Zeile (Nicht Begrenzt) 148CarCategory=Fahrzeugkategorie 149ExpenseRangeOffset=Offset Betrag: %s 150RangeIk=Reichweite 151AttachTheNewLineToTheDocument=Zeile an hochgeladenes Dokument anhängen 152