1# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills 2Bill=Factură 3Bills=Facturi 4BillsCustomers=Facturi Clienţi 5BillsCustomer=Factură Client 6BillsSuppliers=Facturi Furnizori 7BillsCustomersUnpaid=Facturi clienţi neîncasate 8BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturi clienți neîncasate pentru%s 9BillsSuppliersUnpaid=Facturi furnizor neachitate 10BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturi furnizor neachitate pentru %s 11BillsLate=Plăţi întârziate 12BillsStatistics=Statistici Facturi Clienţi 13BillsStatisticsSuppliers=Statistici facturi furnizor 14DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Dezactivat deoarece factura a fost expediată în contabilitate 15DisabledBecauseNotLastInvoice=Dezactivat deoarece factura nu poate fi ștearsă. Unele facturi au fost înregistrate după aceasta și vor crea lipsuri în incrementare. 16DisabledBecauseNotErasable=Dezactivat pentru că nu poate fi şters 17InvoiceStandard=Factură Standard 18InvoiceStandardAsk=Factură Standard 19InvoiceStandardDesc=Acest tip de factură este factura comună. 20InvoiceDeposit=Factură de plată în avans 21InvoiceDepositAsk=Factură de plată în avans 22InvoiceDepositDesc=Acest tip de factură se face atunci când a fost primită o factură de plată în avans 23InvoiceProForma=Factură Proformă 24InvoiceProFormaAsk=Factură Proformă 25InvoiceProFormaDesc=<b>Factura Proformă </b> este o imagine a adevăratei facturi, dar nu are nici o valoare contabilă. 26InvoiceReplacement=Factură de înlocuire 27InvoiceReplacementAsk=Factură de înlocuire a altei facturi 28InvoiceReplacementDesc=<b>Factura de înlocuire</b> este folosită pentru a înlocui o factură care nu a fost achitată.<br><br>Notă: Se pot înlocui numai facturile neachitate. Dacă factura pe care o înlocuiți nu este încă închisă, aceasta va fi închisă automat la "Abandonată". 29InvoiceAvoir=Notă de credit 30InvoiceAvoirAsk=Nota de credit pentru a corecta factura 31InvoiceAvoirDesc=<b>Nota de credit</b> este o factură negativă utilizată pentru a corecta faptul că o factură arată o sumă care diferă de suma plătită efectiv (de exemplu, clientul a plătit prea mult din greșeală sau nu va plăti suma completă din moment ce a returnat o parte din produse). 32invoiceAvoirWithLines=Creați Nota de credit cu liniile din factura sursă 33invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Creați Nota de credit cu valoarea neachitată a facturii sursă 34invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Notă de credit pentru valoarea rămasă neplătită 35ReplaceInvoice=Înlocuieşte factura %s 36ReplacementInvoice=Înlocuire factură 37ReplacedByInvoice=Înlocuită de factura %s 38ReplacementByInvoice=Înlocuită de factura 39CorrectInvoice=Corecţie factura %s 40CorrectionInvoice=Factură corecţie 41UsedByInvoice=Aplicată pe factura %s 42ConsumedBy=Consumat de 43NotConsumed=Neconsumat 44NoReplacableInvoice=Nu există facturi înlocuibile 45NoInvoiceToCorrect=Nicio factură de corectat 46InvoiceHasAvoir=A fost sursa uneia sau mai multor note de credit 47CardBill=Fişă Factură 48PredefinedInvoices=Facturi Predefinite 49Invoice=Factură 50PdfInvoiceTitle=Factură 51Invoices=Facturi 52InvoiceLine=Linie Factură 53InvoiceCustomer=Factură Client 54CustomerInvoice=Factură Client 55CustomersInvoices=Facturi clienţi 56SupplierInvoice=Factură furnizor 57SuppliersInvoices=Facturi furnizori 58SupplierInvoiceLines=Linii de factură furnizor 59SupplierBill=Factură furnizor 60SupplierBills=Facturi furnizori 61Payment=Plată 62PaymentBack=Rambursare 63CustomerInvoicePaymentBack=Rambursare 64Payments=Plăţi 65PaymentsBack=Rambursări 66paymentInInvoiceCurrency=în moneda facturii 67PaidBack=Restituit 68DeletePayment=Ştergere plată 69ConfirmDeletePayment=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această plată? 70ConfirmConvertToReduc=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil? 71ConfirmConvertToReduc2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile poate fi utilizată ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest client. 72ConfirmConvertToReducSupplier=Vrei să converteşti această %s într-un credit disponibil? 73ConfirmConvertToReducSupplier2=Suma care va fi economisită cumulând toate reducerile și care poate fi folosită ca reducere pentru o factură curentă sau viitoare pentru acest furnizor. 74SupplierPayments=Plăți furnizor 75ReceivedPayments=Încasări primite 76ReceivedCustomersPayments=Încasări de la clienţi 77PayedSuppliersPayments=Plăţi către furnizori 78ReceivedCustomersPaymentsToValid=Încasări Clienţi de validat 79PaymentsReportsForYear=Rapoarte Plăţi pentru %s 80PaymentsReports=Rapoarte Plăţi 81PaymentsAlreadyDone=Plăţi deja efectuate 82PaymentsBackAlreadyDone=Rambursări efectuate deja 83PaymentRule=Mod de Plată 84PaymentMode=Tipul plăţii 85DefaultPaymentMode=Tip de plată implicit 86DefaultBankAccount=Cont bancar implicit 87PaymentTypeDC=Card de debit/credit 88PaymentTypePP=PayPal 89IdPaymentMode=Tipul plăţii (id) 90CodePaymentMode=Tipul plăţii (cod) 91LabelPaymentMode=Tipul plăţii (denumire) 92PaymentModeShort=Tipul plăţii 93PaymentTerm=Termen de plată 94PaymentConditions=Termeni de plată 95PaymentConditionsShort=Termeni de plată 96PaymentAmount=Sumă de plată 97PaymentHigherThanReminderToPay=Plată mai mare decât restul de plată 98HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br> Modificați intrarea dvs., în caz contrar confirmați şi luați în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare sumă primită în plus. 99HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atenție, suma de plată a uneia sau mai multor facturi este mai mare decât suma rămasă neachitată. <br> Modifică intrarea, în caz contrar confirmă şi ia în considerare crearea unei note de credit pentru suma în exces primită pentru fiecare factură cu excendent. 100ClassifyPaid=Clasează "Platită" 101ClassifyUnPaid=Clasează ca 'Neplătită' 102ClassifyPaidPartially=Clasează ca 'Plătită parţial' 103ClassifyCanceled=Clasează ca 'Abandonată' 104ClassifyClosed=Clasează ca 'Închisă' 105ClassifyUnBilled=Clasează ca 'Nefacturată' 106CreateBill=Crează Factura 107CreateCreditNote=Creare Notă de credit 108AddBill=Crează Factura sau Notă de Credit 109AddToDraftInvoices=Adaugă la factura schiţă 110DeleteBill=Ştergere factura 111SearchACustomerInvoice=Caută o factură client 112SearchASupplierInvoice=Căutați o factură furnizor 113CancelBill=Anulează o factură 114SendRemindByMail=Trimite reminder pe email 115DoPayment=Introdu o plată 116DoPaymentBack=Introdu rambursarea 117ConvertToReduc=Marchează ca credit disponibil 118ConvertExcessReceivedToReduc=Transformă excedentul încasat în credit disponibil 119ConvertExcessPaidToReduc=Converteşte excendentul plătit în reducere disponibilă 120EnterPaymentReceivedFromCustomer=Introduceţi o încasare de la client 121EnterPaymentDueToCustomer=Introduceţi o plată restituire pentru client 122DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Dezactivată pentru că restul de plată este zero 123PriceBase=Preţ de bază 124BillStatus=Status factură 125StatusOfGeneratedInvoices=Status factură generată 126BillStatusDraft=Schiţă (de validat) 127BillStatusPaid=Plătite 128BillStatusPaidBackOrConverted=Notă de credit rambursată sau marcată ca credit disponibil 129BillStatusConverted=Plătit (gata pentru consum în factura finală) 130BillStatusCanceled=Abandonate 131BillStatusValidated=Validate (de plată) 132BillStatusStarted=Începută 133BillStatusNotPaid=Neplătită 134BillStatusNotRefunded=Nerambursabil 135BillStatusClosedUnpaid=Închisă (neplătită) 136BillStatusClosedPaidPartially=Platite (parţial) 137BillShortStatusDraft=Schiţă 138BillShortStatusPaid=Plătite 139BillShortStatusPaidBackOrConverted=Rambursată sau convertită 140Refunded=Rambursată 141BillShortStatusConverted=Plătite 142BillShortStatusCanceled=Abandonată 143BillShortStatusValidated=Validată 144BillShortStatusStarted=Începută 145BillShortStatusNotPaid=Neplatită 146BillShortStatusNotRefunded=Nerambursabil 147BillShortStatusClosedUnpaid=Închisă 148BillShortStatusClosedPaidPartially=Platită (parţial) 149PaymentStatusToValidShort=De validat 150ErrorVATIntraNotConfigured=Codul de TVA intracomunitar nu a fost încă definit 151ErrorNoPaiementModeConfigured=Nu a fost definit niciun tip de plată implicit. Accesați modul de configurare a modulelor de facturare pentru a remedia această problemă. 152ErrorCreateBankAccount=Creați un cont bancar, apoi mergeți la panoul de configurare din modulul factură pentru a defini tipurile de plăți 153ErrorBillNotFound=Factura %s nu există 154ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Eroare, ați încercat să validați o factură pentru a înlocui factura %s. Dar aceasta a fost deja înlocuită de factură %s. 155ErrorDiscountAlreadyUsed=Eroare, reducerea a fost deja utilizată 156ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Eroare, factura de corecţie trebuie să aibă o valoare negativă 157ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Eroare, acets tip de factură trebuie să aibă valori pozitive(sau nule) fară TVA 158ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Eroare, nu se poate anula o factură care a fost înlocuită cu o altă factură, şi care este încă schiţă 159ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Această parte sau alta este deja utilizată, astfel încât seria de reduceri nu poate fi eliminată. 160BillFrom=De la 161BillTo=La 162ActionsOnBill=Evenimente pe factură 163RecurringInvoiceTemplate=Șablon / factură recurentă 164NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Nu există un model de factură potrivit pentru generare. 165FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Au fost găsite %s modele de facturi recurente potrivite pentru generare. 166NotARecurringInvoiceTemplate=Nu este un model de factură recurentă. 167NewBill=Factură nouă 168LastBills=Ultimele %s facturi 169LatestTemplateInvoices=Ultimele %sșabloane factură 170LatestCustomerTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură client 171LatestSupplierTemplateInvoices=Ultimele %s șabloane factură furnizor 172LastCustomersBills=Ultimele %s facturi client 173LastSuppliersBills=Ultimele %s facturi furnizor 174AllBills=Toate facturile 175AllCustomerTemplateInvoices=Toate șabloanele de factură 176OtherBills=Alte facturi 177DraftBills=Facturi schiţă 178CustomersDraftInvoices=Facturi client schiţă 179SuppliersDraftInvoices=Facturi furnizor schiţă 180Unpaid=Neachitate 181ErrorNoPaymentDefined=Eroare Nu este definită nicio plată 182ConfirmDeleteBill=Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi această factură? 183ConfirmValidateBill=Sigur doriţi să validaţi factura cu referinţa <b>%s</b>? 184ConfirmUnvalidateBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul de schiţă? 185ConfirmClassifyPaidBill=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul Plătită ? 186ConfirmCancelBill=Sigur doriţi să anulaţi factura <b>%s</b> ? 187ConfirmCancelBillQuestion=De ce doriți clasificarea acestei facturi ca 'abandonată'? 188ConfirmClassifyPaidPartially=Sigur doriţi să schimbaţi factura <b>%s</b> la statusul Plătită ? 189ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Acestă factură nu a fost achitată complet. Care este motivul închiderii acestei facturi? 190ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Rămasă neplătită <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată deoarece plata a fost făcută înainte de termen. Regularizez TVA-ul cu notă de credit. 191ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Rest neachitat <b> (%s %s) </b> este o reducere acordată pentru că plata a fost făcută înainte de termen. 192ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Accept piarderea TVA-ului pentru această reducere. 193ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restul de plată <b>( %s %s)</b> este un discount acordat la plată, pentru că a fost făcută înainte de termen. Recuperez TVA-ul de pe această reducere fără o notă de credit. 194ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Client rău platnic 195ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produse parţial returnate 196ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Creanţă abandonată din alte motive 197ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Această alegere este posibilă dacă factura dvs. a fost furnizată cu comentarii adecvate. (Exemplu «Numai impozitul care corespunde prețului plătit efectiv dă dreptul la deducere») 198ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=În unele țări, această alegere ar putea fi posibilă numai dacă factura conține note corecte. 199ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Utilizaţi această opţiune dacă toate celelalte nu se potrivesc 200ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un <b>client rău</b> este un client care refuză să-și achite datoria. 201ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Această opţiune este utilizată atunci când plata nu este completă, deoarece unele produse au fost returnate 202ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Utilizați această opțiune dacă toate celelalte nu sunt potrivite, de exemplu în următoarea situație: <br> - plata nu este completă deoarece unele produse au fost returnate <br> - suma revendicată este prea importantă deoarece o reducere a fost uitată <br> În toate cazurile, suma depășită trebuie corectată în sistemul contabil prin crearea unei note de credit. 203ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Altele 204ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Această opţiune va fi folosită în toate celelalte cazuri. De exemplu, dacă ai dori să creezi o factura de inlocuire a facturii. 205ConfirmCustomerPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ? 206ConfirmSupplierPayment=Confirmaţi introducerea plăţii pentru <b>%s</b> %s ? 207ConfirmValidatePayment=Sunteți sigur că doriți validarea acestei plăti? Nicio modificare nu mai este posibilă după validarea plății. 208ValidateBill=Validează factura 209UnvalidateBill=Devalidează factura 210NumberOfBills=Nr. de facturi 211NumberOfBillsByMonth=Nr. de facturi pe lună 212AmountOfBills=Valoare facturi 213AmountOfBillsHT=Suma facturilor (fără taxe) 214AmountOfBillsByMonthHT=Valoarea facturilor pe luni (fără tva) 215UseSituationInvoices=Permite utilizare factură centralizatoare 216UseSituationInvoicesCreditNote=Permite utilizare factură centralizatoare 217Retainedwarranty=Garanţie reţinută 218AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garanţia reţinută poate fi utilizată pentru urmatoarele tipuri de facturi 219RetainedwarrantyDefaultPercent=Procent implicit pentru garanţia reţinută 220RetainedwarrantyOnlyForSituation=Faceţi disponibilă "garanția reținută" numai pentru facturile centralizatoare 221RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=La facturile centralizatoare, deducerea globală "garanție reținută" se aplică numai în situația finală 222ToPayOn=De plătit la %s 223toPayOn=de plătit la %s 224RetainedWarranty=Garanţie reţinută 225PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Termeni de plată pentru garanţia reţinută 226DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Termeni de plată impliciţi pentru garanţia reţinută 227setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Setare termeni de plată pentru garanţia reţinută 228setretainedwarranty=Setare garanţie reţinută 229setretainedwarrantyDateLimit=Setare dată limită garanţie reţinută 230RetainedWarrantyDateLimit=Dată limită garanţie reţinută 231RetainedWarrantyNeed100Percent=Factura centralizatoare trebuie să fie 100 %%finalizată pentru a fi afişată în PDF 232AlreadyPaid=Deja platite 233AlreadyPaidBack=Deja rambursată 234AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Plătit deja (fără note de credit și plăți în avans) 235Abandoned=Abandonată 236RemainderToPay=Rest de plată 237RemainderToTake=Rest de încasat 238RemainderToPayBack=Suma rămasă pentru rambursare 239Rest=Creanţă 240AmountExpected=Suma reclamată 241ExcessReceived=Primit în plus 242ExcessPaid=Excedent plătit 243EscompteOffered=Discount oferit ( plată înainte de termen) 244EscompteOfferedShort=Discount 245SendBillRef=Trimitere factura %s 246SendReminderBillRef=Trimitere factura %s ( memento) 247NoDraftBills=Nicio factură schiţă 248NoOtherDraftBills=Nicio altă factură schiţă 249NoDraftInvoices=Nicio factură schiţă 250RefBill=Ref Factură 251ToBill=De facturat 252RemainderToBill=Rest de facturat 253SendBillByMail=Trimiteţi factura prin email 254SendReminderBillByMail=Trimite memento prin e-mail 255RelatedCommercialProposals=Oferte comerciale asociate 256RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturi recurente client asociate 257MenuToValid=De validat 258DateMaxPayment=Dată scadenţă la 259DateInvoice=Data facturării 260DatePointOfTax=Impozitare taxare 261NoInvoice=Nicio factură 262NoOpenInvoice=Nicio factură deschisă 263ClassifyBill=Clasează factura 264SupplierBillsToPay=Facturi furnizor neplătite 265CustomerBillsUnpaid=Facturi clienţi neîncasate 266NonPercuRecuperable=Nerecuperabilă 267SetConditions=Setare termeni de plată 268SetMode=Setare tip de plată 269SetRevenuStamp=Timbru fiscal 270Billed=Facturat 271RecurringInvoices=Facturi recurente 272RepeatableInvoice=Model factura 273RepeatableInvoices=Modele facturi 274Repeatable=Model 275Repeatables=Modele 276ChangeIntoRepeatableInvoice=Converteşte in model factură 277CreateRepeatableInvoice=Crează model factură 278CreateFromRepeatableInvoice=Crează din model factură 279CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturi clienți şi detalii 280CustomersInvoicesAndPayments=Facturi Clienţi şi plăţi 281ExportDataset_invoice_1=Facturi clienți şi detalii 282ExportDataset_invoice_2=Facturi Clienţi şi plăţi 283ProformaBill=Factură Proforma : 284Reduction=Reducere 285ReductionShort=Disc. 286Reductions=Reduceri 287ReductionsShort=Disc. 288Discounts=Discounturi 289AddDiscount=Adaugă discount 290AddRelativeDiscount=Crează discount relativ 291EditRelativeDiscount=Editează discountul relativ 292AddGlobalDiscount=Crează discount absolut 293EditGlobalDiscounts=Editează discounturile absolute 294AddCreditNote=Creză Note de credit 295ShowDiscount=Afişează discountul 296ShowReduc=Afişează discount-ul 297ShowSourceInvoice=Afişare factura sursă 298RelativeDiscount=Discount relativ 299GlobalDiscount=Discount Global 300CreditNote=Nota de credit 301CreditNotes=Note de credit 302CreditNotesOrExcessReceived=Notele de credit sau excedentul primit 303Deposit=Plată anticipată 304Deposits=Plăți anticipate 305DiscountFromCreditNote=Reducere de la nota de credit %s 306DiscountFromDeposit=Plăți anticipate la factura %s 307DiscountFromExcessReceived=Plățile care depășesc factura %s 308DiscountFromExcessPaid=Plățile care depășesc factura %s 309AbsoluteDiscountUse=Acest tip de credit poate fi utilizat pe factură înainte de validarea acesteia 310CreditNoteDepositUse=Factura trebuie validată pentru a utiliza acest tip de credite 311NewGlobalDiscount=Discount absolut nou 312NewRelativeDiscount=Discount relativ nou 313DiscountType=Tipul de reducere 314NoteReason=Notă / Motiv 315ReasonDiscount=Motiv 316DiscountOfferedBy=Acordate de 317DiscountStillRemaining=Reduceri sau credite disponibile 318DiscountAlreadyCounted=Reduceri sau credite deja consumate 319CustomerDiscounts=Reducere pentru clienți 320SupplierDiscounts=Reduceri furnizori 321BillAddress=Adresa de facturare 322HelpEscompte=Această reducere este o reducere acordată clientului, deoarece plata a fost efectuată înainte de termen. 323HelpAbandonBadCustomer=Această sumă a fost abandonată (clientul a fost declarat ca rău-platnic) și este considerată o pierdere excepțională. 324HelpAbandonOther=Această sumă a fost abandonată deoarece a fost o eroare (client greșit sau factură înlocuită de alta, de exemplu) 325IdSocialContribution=Id Plata taxa sociala / fiscala 326PaymentId=ID Plată 327PaymentRef=Ref. plată 328InvoiceId=ID Factură 329InvoiceRef=Ref. Factură 330InvoiceDateCreation=Data crearea factură 331InvoiceStatus=Status Factură 332InvoiceNote=Notă Factură 333InvoicePaid=Facturiă plătită 334InvoicePaidCompletely=Plătit integral 335InvoicePaidCompletelyHelp=Facturi care sunt achitate integral. Aceasta exclude facturile achitate parțial. Pentru a obține lista tuturor facturilor „Închis” sau „Deschis”, utilizați un filtru pe starea facturii. 336OrderBilled=Comandă facturată 337DonationPaid=Donația a fost plătită 338PaymentNumber=Număr plata 339RemoveDiscount=Înlăturaţi discountul 340WatermarkOnDraftBill=Filigran pe facturile schiţă (nimic dacă gol) 341InvoiceNotChecked=Nicio factură selectată 342ConfirmCloneInvoice=Sigur doriţi să clonaţi această factură <b> %s</b>? 343DisabledBecauseReplacedInvoice=Acţiunea dezactivată, pentru că factura a fost înlocuită 344DescTaxAndDividendsArea=Această zonă prezintă un rezumat al tuturor plăților efectuate pentru cheltuieli speciale. Numai înregistrările cu plăți în cursul anului sunt incluse aici. 345NbOfPayments=Nr. de plăți 346SplitDiscount=Imparte reducerea în două 347ConfirmSplitDiscount=Sigur doriți să împărțiți această reducere de <b>%s</b> %s în două reduceri mai mici? 348TypeAmountOfEachNewDiscount=Suma de intrare pentru fiecare din cele două părți: 349TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Suma celor două noi reduceri trebuie să fie egală cu suma discountului inițial. 350ConfirmRemoveDiscount=Sigur doriţi să eliminaţi această reducere? 351RelatedBill=Factură asociată 352RelatedBills=Facturi asociate 353RelatedCustomerInvoices=Facturi client asociate 354RelatedSupplierInvoices=Facturi legate de furnizori 355LatestRelatedBill=Ultima Factură asociată 356WarningBillExist=Atenție, există deja una sau mai multe facturi 357MergingPDFTool=Instrument unire (merge) PDF 358AmountPaymentDistributedOnInvoice=Sumă plătită distribuită pe factură 359PaymentOnDifferentThirdBills=Permiteți plăți pe facturi diferite ale terților, dar aceeași companie-mamă 360PaymentNote=Comentariu plată 361ListOfPreviousSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie anterioare 362ListOfNextSituationInvoices=Lista facturilor de situaţie următoare 363ListOfSituationInvoices=Listă cu situația facturilor 364CurrentSituationTotal=Situația curentă totală 365DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Pentru a elimina o factură de situație din ciclu, totalul notei de credit a acestei facturi trebuie să acopere acest total al facturii 366RemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură din ciclu 367ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminați această factură %s din ciclu? 368ConfirmOuting=Confirmați ieșirea 369FrequencyPer_d=La fiecare %s zile 370FrequencyPer_m=La fiecare %s luni 371FrequencyPer_y=La fiecare %s ani 372FrequencyUnit=Unitate de frecvență 373toolTipFrequency=Exemple: <br><b>Setează 7, Zi</b>: generează o nouă factură la fiecare 7 zile<br><b>Setează 3, Lună</b>: generează o nouă factură la fiecare 3 luni 374NextDateToExecution=Data pentru următoarea generare a facturii 375NextDateToExecutionShort=Data următoarei generări. 376DateLastGeneration=Ultima dată de generare 377DateLastGenerationShort=Data ultimei generări. 378MaxPeriodNumber=Nr. maxim de facturi generate 379NbOfGenerationDone=Număr de generări de facturi deja efectuate 380NbOfGenerationOfRecordDone=Numărul de generare de înregistrări deja realizat 381NbOfGenerationDoneShort=Număr de generări efectuate 382MaxGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins 383InvoiceAutoValidate=Validare automată facturi 384GeneratedFromRecurringInvoice=Generate din model factura recurentă %s 385DateIsNotEnough=Incă nu este data setată 386InvoiceGeneratedFromTemplate=Factură %s generată din model factură recurentă %s 387GeneratedFromTemplate=Generată din şablonul de factură %s 388WarningInvoiceDateInFuture=Atenţie, data facturii este mai mare decât data curentă 389WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atenţie, data facturii este prea îndepărtată de data curentă 390ViewAvailableGlobalDiscounts=Vezi reduceri disponibile 391GroupPaymentsByModOnReports=Grupare plăţi după tip în rapoarte 392# PaymentConditions 393Statut=Status 394PaymentConditionShortRECEP=Scadentă la primire 395PaymentConditionRECEP=Scadentă la primire 396PaymentConditionShort30D=30 zile 397PaymentCondition30D=30 zile 398PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 zile la sfarsitul lunii 399PaymentCondition30DENDMONTH=In 30 zile dupa sfarsitul lunii 400PaymentConditionShort60D=60 zile 401PaymentCondition60D=60 zile 402PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 zile la sfarsitul lunii 403PaymentCondition60DENDMONTH=In 60 zile dupa sfarsitul lunii 404PaymentConditionShortPT_DELIVERY=La livrare 405PaymentConditionPT_DELIVERY=La livrare 406PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordin de plată 407PaymentConditionPT_ORDER=Pe comandă 408PaymentConditionShortPT_5050=50-50 409PaymentConditionPT_5050=50%% în avans, 50%% la livrare 410PaymentConditionShort10D=10 zile 411PaymentCondition10D=10 zile 412PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 zile de la sfârșitul lunii 413PaymentCondition10DENDMONTH=În termen de 10 zile de la sfârșitul lunii 414PaymentConditionShort14D=14 zile 415PaymentCondition14D=14 zile 416PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 zile de la sfârșitul lunii 417PaymentCondition14DENDMONTH=În termen de 14 zile de la sfârșitul lunii 418FixAmount=Sumă fixă - 1 linie cu eticheta '%s' 419VarAmount=Valoare variabilă (%% tot.) 420VarAmountOneLine=Cantitate variabilă (%% tot.) - 1 rând cu eticheta "%s" 421VarAmountAllLines=Valoare variabilă (%% tot.) - toate liniile de origine 422# PaymentType 423PaymentTypeVIR=Transfer bancar 424PaymentTypeShortVIR=Transfer bancar 425PaymentTypePRE=Ordin de plată prin direct debit 426PaymentTypeShortPRE=Ordin de plată de debit 427PaymentTypeLIQ=Numerar 428PaymentTypeShortLIQ=Numerar 429PaymentTypeCB=Card de credit 430PaymentTypeShortCB=Card de credit 431PaymentTypeCHQ=Cec 432PaymentTypeShortCHQ=Cec 433PaymentTypeTIP=D/ P (Documente contra plata) 434PaymentTypeShortTIP=D/ P Plata 435PaymentTypeVAD=Plată online 436PaymentTypeShortVAD=Plată online 437PaymentTypeTRA=Schita banca 438PaymentTypeShortTRA=Schita 439PaymentTypeFAC=Factor 440PaymentTypeShortFAC=Factor 441BankDetails=Coordonate Bancă 442BankCode=Cod Bancă 443DeskCode=Codul filialei 444BankAccountNumber=Număr cont 445BankAccountNumberKey=Sumă de control 446Residence=Adresă 447IBANNumber=Nr. cont IBAN 448IBAN=IBAN 449CustomerIBAN=IBAN client 450SupplierIBAN=IBAN furnizor 451BIC=BIC / SWIFT 452BICNumber=Cod BIC/SWIFT 453ExtraInfos=Informaţii suplimentare 454RegulatedOn=Plătite pe 455ChequeNumber=Cec Nr 456ChequeOrTransferNumber=Cec / Transfer Nr 457ChequeBordereau=Borderou cec 458ChequeMaker=Emitent cec/transfer 459ChequeBank=Banca Cec 460CheckBank=Verifică 461NetToBePaid=Net de plată 462PhoneNumber=Tel 463FullPhoneNumber=Telefon 464TeleFax=Fax 465PrettyLittleSentence=Accept plata sumelor datorate prin cecurile emise pe numele meu ca un membru al unei asociații de contabilitate aprobată de către administrația fiscală. 466IntracommunityVATNumber=Cod de identificare TVA intracomunitar 467PaymentByChequeOrderedTo=Plăți cu cec (cu taxe) achitate către %s, predate 468PaymentByChequeOrderedToShort=Plățile cu cec (cu taxe) se fac către 469SendTo=trimis la 470PaymentByTransferOnThisBankAccount=Plată prin transfer către următorul cont bancar 471VATIsNotUsedForInvoice=* TVA neaplicabil art-293B din CGI 472LawApplicationPart1=Prin aplicarea legii 80.335 din 12.05.80 473LawApplicationPart2=mărfurile rămân în proprietatea 474LawApplicationPart3=vânzătorul până la plată integrală 475LawApplicationPart4=preţului lor. 476LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL cu capitalul de 477UseLine=Aplică 478UseDiscount=Aplică discount 479UseCredit=Utilizează credit 480UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce suma de plată cu acest credit 481MenuChequeDeposits=Cecuri 482MenuCheques=Cecuri 483MenuChequesReceipts=File cec 484NewChequeDeposit=Depozit nou 485ChequesReceipts=File cec 486ChequesArea=Cecuri 487ChequeDeposits=Cecuri 488Cheques=Cecuri 489DepositId=Depozit id 490NbCheque=Număr cecuri 491CreditNoteConvertedIntoDiscount=Acest %s a fost transformat în %s 492UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilizați contactul/adresa de tipul de "contact de facturare" în loc de adresa terțului ca destinatar pentru facturi 493ShowUnpaidAll=Afişează toate facturile neachitate 494ShowUnpaidLateOnly=Afişează numai facturile întârziate la plată 495PaymentInvoiceRef=Plată factură %s 496ValidateInvoice=Validează factura 497ValidateInvoices=Validare facturi 498Cash=Numerar 499Reported=Întârziat 500DisabledBecausePayments=Nu este posibil, deoarece există unele plăţi 501CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Nu se poate elimina plata deoarece există cel puțin o factură clasificată plătită 502CantRemovePaymentVATPaid=Nu se poate elimina plata deoarece declarația de TVA este clasificată ca fiind plătită 503CantRemovePaymentSalaryPaid=Nu se poate elimina plata deoarece salariul este clasificat plătit 504ExpectedToPay=Plată prevăzută 505CantRemoveConciliatedPayment=Nu se poate elimina plata reconciliată 506PayedByThisPayment=Achitat cu aceasta plată 507ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificați automat toate facturile standard, de plată sau de înlocuire drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime 508ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificați automat toate notele de credit drept "Plătite" atunci când rambursarea se face în întregime. 509ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificați automat toate contribuțiile sociale sau fiscale drept "Plătite" atunci când plata se face în întregime. 510ClosePaidVATAutomatically=Clasificați automat declarația TVA ca "Plătită" atunci când plata se face în întregime. 511ClosePaidSalaryAutomatically=Clasificați automat salariul ca "Plătit" atunci când plata se face în întregime. 512AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Toate facturile fără niciun rest de plată vor fi închise automat cu starea "Plătit". 513ToMakePayment=Plăteşte 514ToMakePaymentBack=Rambursează 515ListOfYourUnpaidInvoices=Lista facturilor neplătite 516NoteListOfYourUnpaidInvoices=Notă: Această listă conține numai facturile pentru partenerii la care sunteţi reprezentant de vânzării. 517RevenueStamp=Taxă fiscală 518YouMustCreateInvoiceFromThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Client" a unui terț 519YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Această opțiune este disponibilă numai când creați o factură din fişa "Furnizor" a unui terț 520YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Intai se poate crea o factură standard si se transforma in model pentru a avea un nou model de factura. 521PDFCrabeDescription= Şablon PDF de factură Crabe. Un șablon de factură complet (vechea implementare a șablonului Sponge) 522PDFSpongeDescription=Factura PDF șablon Burete. Un șablon complet de factură 523PDFCrevetteDescription=Model factură PDF Crevette. Un model complet pentru factura de situaţie 524TerreNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de auto-incrementare fără întrerupere și fără revenire la 0 525MarsNumRefModelDesc1=Returnează numărul în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru facturile de înlocuire, %syymm-nnnn pentru facturile de avans și %syymm-nnnn pentru notele de credit în care yy este anul, mm este luna și nnnn este un număr secvențial de creștere automată fără întrerupere și fără revenire la 0 526TerreNumRefModelError=O factură începând cu $syymm există deja și nu este compatibilă cu acest model de numerotaţie. Ştergeţi sau redenumiți pentru a activa acest modul. 527CactusNumRefModelDesc1=Returnează un număr în format %syymm-nnnn pentru facturile standard, %syymm-nnnn pentru note de credit și %syymm-nnnn pentru facturile de avans în care yy este anul, mm este luna, iar nnnn este un număr secvențial de incrementare automată fără întrerupere și fără revenire la 0 528EarlyClosingReason= Motiv de închidere timpurie 529EarlyClosingComment=Notă de închidere timpurie 530##### Types de contacts ##### 531TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsabil urmarire factură client 532TypeContact_facture_external_BILLING=Contact facturare client 533TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contact livrare client 534TypeContact_facture_external_SERVICE=Contact service client 535TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Reprezentant urmărire facturi al furnizorului 536TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contact de facturare al furnizorului 537TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contact de livrare al furnizorului 538TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contact de servicii al furnizorului 539# Situation invoices 540InvoiceFirstSituationAsk=Prima factură de situaţie pentru lucrări de construcţii 541InvoiceFirstSituationDesc=<b>Factura de situație</b> este legată de progresia unei lucrări, de exemplu progresia unei construcții. Fiecare situație este legată de o factură. 542InvoiceSituation=Factură de situaţie 543PDFInvoiceSituation=Factură de situaţie 544InvoiceSituationAsk=Factură urmarind situaţia 545InvoiceSituationDesc=Creaza o situatie noua urmarind una existenta deja 546SituationAmount=Valoare (neta) factură de situaţie 547SituationDeduction=Situatie scadere 548ModifyAllLines=Modifica toate liniile 549CreateNextSituationInvoice=Creaza urmatoarea situatie 550ErrorFindNextSituationInvoice=Eroare imposibil de găsit ref următorului ciclu de situație 551ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Nu este posibil să ieșiți din această factură. 552ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Nu este posibil să ieșiți din nota de credit asociată. 553NotLastInCycle=Aceasta factura nu este ultima din serie si nu trebuie modificata. 554DisabledBecauseNotLastInCycle=Urmatoarea situatie deja exista 555DisabledBecauseFinal=Aceasta situatie este finala 556situationInvoiceShortcode_AS=LA FEL CA 557situationInvoiceShortcode_S=S 558CantBeLessThanMinPercent=Progresul nu poate fi mai mic decat valoarea lui in precedenta situatie 559NoSituations=Nicio situatie deschisa 560InvoiceSituationLast=Factură finală si generală 561PDFCrevetteSituationNumber=Situaţia N°%s 562PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situaţie - CONTOR 563PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situaţie 564PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situația Nr. %s: Inv. Nr %s pe %s 565TotalSituationInvoice=Total situaţie 566invoiceLineProgressError=Progresul liniei din factură nu poate fi egal sau mai mare decat următoarea linie 567updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Eroare: actualizare preț pe linia de facturare: %s 568ToCreateARecurringInvoice=Pentru a crea o factură recurentă la acest contract, se creeaza intai o factura schita, apoi se transforma cu un model de factura si se defineste frecventa generarii facturilor urmatoare. 569ToCreateARecurringInvoiceGene=Meniu pentru a crea facturi recurente manual <strong>%s - %s - %s</strong>. 570ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Dacă trebuie să generezi automat astfel de facturi, cere administratorului să activeze și să configureze modulul <strong> %s </strong>. Reține că ambele metode (manuală și automată) pot fi utilizate împreună fără riscul dublării. 571DeleteRepeatableInvoice=Șterge șablon factură 572ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Sigur doriți să ștergeți factura șablon? 573CreateOneBillByThird=Creați o factură pentru un terț (altfel, o factură pe o comandă) 574BillCreated=%s factur(i) generate 575BillXCreated=Factura %s a fost generată 576StatusOfGeneratedDocuments=Status generare document 577DoNotGenerateDoc=Nu genera fișierul document 578AutogenerateDoc=Generați automat fișierul document 579AutoFillDateFrom=Setați data de începere pentru linia de servicii cu data facturii 580AutoFillDateFromShort=Setați data de începere 581AutoFillDateTo=Setați data de încheiere pentru linia de servicii cu data facturii următoare 582AutoFillDateToShort=Setați data de încheiere 583MaxNumberOfGenerationReached=Numărul maxim de generări a fost atins 584BILL_DELETEInDolibarr=Factură ştearsă 585BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Factură furnizor ştearsă 586UnitPriceXQtyLessDiscount=Preţ unitar x Cantitate - Discount 587CustomersInvoicesArea=Facturare clienţi 588SupplierInvoicesArea=Facturare furnizori 589FacParentLine=Linie de facturare părinte 590SituationTotalRayToRest=Rest de plată fără taxe 591PDFSituationTitle=Situaţia nr. %d 592SituationTotalProgress=Progres total %d %% 593SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Căutare facturi neplătite cu o dată scadentă = %s 594